2.1 Planes institucionales
2.1 Planes institucionales
Evalúa la disponibilidad de planes estratégicos, planes operativos, de desarrollo y otros.
2.1.1 Plan estratégico/ institucional
Está disponible el plan estratégico o plan institucional que describa la metas de corto, mediano y largo plazo.
2.1.2 Plan anual operativo
Está disponible el plan anual operativo que describa las metas del año en curso, alineadas con el plan estratégico
2.1.3 Otros planes específicos o sectoriales
Están disponibles otros planes específicos o sectoriales propios del quehacer institucional (para las municipalidades esto incluye el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Gobierno Municipal y Plan de Gestión de Residuos Sólidos).
2.2 Informes institucionales
2.2 Informes institucionales
Evalúa la disponibilidad de informes de auditoría y de capacitación del personal institucional.
2.2.1 Informe de plan estratégico
Esta disponible el informe que demuestra el cumplimiento parcial (o final si es el caso) de los planes estratégicos institucionales.
2.2.2 Informe del plan anual
Está disponible el informe de cumplimiento del plan anual operativo o similar.
2.2.3 Histórico de informes anuales
Están publicados los informes anuales o las memorias institucionales de al menos 5 años atrás.
2.2.4
2.2.5 Informe final de gestión
Están disponibles los informes finales de gestión de los jerarcas y titulares subordinados.
2.2.6
2.3 Informes de unidades
2.3 Informes de unidades
2.3.1 Informes de auditoría
Están disponibles los documentos con los informes de auditoría, que no estén amparados por confidencialidad legalmente establecida, que se realizan en el transcurso del año.
2.3.2 Histórico de informes de auditoría
Están disponibles los informes anuales y especiales de auditoría interna de al menos los últimos cinco años atrás.
2.3.3 Informe del archivo institucional
Evalúa la disponibilidad del informe anual del desarrollo archivístico, de acuerdo con el inciso j) del artículo 42 de la Ley N° 7202.
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4 Gastos y beneficios
2.4 Gastos y beneficios
2.4.1 Informes de viajes
Está disponible toda la siguiente información: motivo del viaje, resultados obtenidos, todos los funcionarios que asistieron, y viáticos percibidos de la institución o de otras organizaciones.
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5 Actas y decisiones
2.5 Actas y decisiones
2.5.1 Decisiones o acuerdos tomados
Están disponibles las resoluciones, directrices, dictámenes, actas y circulares internas de la institución del presente año.
2.5.2 Histórico de decisiones tomadas
Están disponibles las resoluciones, directrices, dictámenes, actas y circulares internas de la institución de al menos los últimos cinco años.
